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Messieurs, Nous vous prions de bien vouloir virer par le débit de notre compte N° 022.780.000.CCCCCCCCC la somme de 11 943.00 Euros (onze mille neuf cent quarante-trois euros et 00 centimes) En règlement des factures : FAC N° Mt : 11 943.00 euros 90% à notre fournisseur 10% au trésor (prière de nous préparer une attestation de retenue à la source En faveur de notre fournisseur « DDDDD » dont les références bancaires sont :

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